Quelles lettres de relance utiliser pour un impayé ?

Les lettres de relance sont utilisées pour rappeler à un client qu’une facture est arrivée à échéance et qu’elle doit être réglée. Elles font partie du recouvrement amiable et permettent souvent de récupérer une créance sans engager de procédure judiciaire.

En pratique, une entreprise utilise plusieurs niveaux de relance afin de maintenir une relation commerciale tout en incitant le débiteur à payer.

Les principales lettres de relance sont généralement :

• Le premier courrier de rappel, envoyé quelques jours après l’échéance de la facture pour signaler le retard de paiement.

• La seconde relance, plus ferme, rappelant le montant dû et les conditions de paiement prévues dans le contrat.

• La mise en demeure, envoyée en recommandé avec accusé de réception et demandant officiellement le règlement de la dette.

La mise en demeure constitue une étape importante car elle marque souvent le dernier avertissement avant l’engagement d’une procédure judiciaire. C’est également à partir de sa réception que les intérêts de retard peuvent commencer à courir.

Dans la pratique B2B, les entreprises combinent aujourd’hui ces lettres avec d’autres moyens de relance : emails automatisés, appels téléphoniques ou logiciels de suivi des factures.

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